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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 10:50:31

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 06/10/2025 5717 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 39.299,64 39.299,64 39.299,64
Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 06/10/2025 5720 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 60.304,62 60.304,62 60.304,62
Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 29/10/2025 6155 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 40.022,62 40.022,62 40.022,62
Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 29/10/2025 6164 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 56.196,23 56.196,23 56.196,23
Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 29/10/2025 6166 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 75.012,50 75.012,50 75.012,50
Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 31/10/2025 6192 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 15.025,10 15.025,10 15.025,10
Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 31/10/2025 6193 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 15.006,00 15.006,00 15.006,00
Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 31/10/2025 6197 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 5.673,80 5.673,80 5.673,80
Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 31/10/2025 6198 ORDINÁRIO E G DOS SANTOS FILHO 04.166.726/0001-50 54.350,05 54.350,05 54.350,05
Detalhes
360.890,56 360.890,56 360.890,56