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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 12:16:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28/07/2025	4198	ORDINÁRIO	CAU AM	14.891.387/0001-28	125,40	125,40	125,40	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	29/07/2025	4214	ORDINÁRIO	CAU AM	14.891.387/0001-28	125,40	125,40	125,40	Detalhes
						250,80	250,80	250,80

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