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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 12:24:47

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/07/2025	3524	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	64.064,39	64.064,39	64.064,39	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14/07/2025	3836	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	136.500,00	136.500,00	136.500,00	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	31/07/2025	4229	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	53.089,78	53.089,78	53.089,78	Detalhes
						253.654,17	253.654,17	253.654,17

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