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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 12:15:54

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 09/05/2025 2578 ORDINÁRIO D T DA SILVA LTDA 58.848.376/0001-30 12.035,00 12.035,00 12.035,00
Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2025 2596 ORDINÁRIO D T DA SILVA LTDA 58.848.376/0001-30 24.399,00 24.399,00 24.399,00
Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2025 2602 ORDINÁRIO D T DA SILVA LTDA 58.848.376/0001-30 9.018,00 9.018,00 9.018,00
Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2025 2609 ORDINÁRIO D T DA SILVA LTDA 58.848.376/0001-30 8.006,00 8.006,00 8.006,00
Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15/05/2025 2645 ORDINÁRIO D T DA SILVA LTDA 58.848.376/0001-30 18.008,00 18.008,00 18.008,00
Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/05/2025 2697 ORDINÁRIO D T DA SILVA LTDA 58.848.376/0001-30 303.862,00 303.862,00 303.862,00
Detalhes
375.328,00 375.328,00 375.328,00