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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 20:58:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2024	4219	GLOBAL	MANUEL CARMO TENORIO FILHO	000.*.*-10	1.164,80	1.164,80	1.164,80	Detalhes
						1.164,80	1.164,80	1.164,80

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