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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 21:58:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2024	4208	GLOBAL	JOAO CURSINO RAMOS FILHO	000.*.*-98	3.079,80	3.079,80	3.079,80	Detalhes
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