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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 21:57:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2024	4185	GLOBAL	JOAO CURSINO RAMOS	000.*.*-50	22.530,15	22.530,15	22.530,15	Detalhes
						22.530,15	22.530,15	22.530,15

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