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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 08:22:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	31/07/2024	4126	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	45.765,98	45.765,98	45.765,98	Detalhes
						45.765,98	45.765,98	45.765,98

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