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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 04:32:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/07/2024	4124	ORDINÁRIO	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL	03.353.358/0001-96	33.997,85	33.997,85	33.997,85	Detalhes
						33.997,85	33.997,85	33.997,85

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