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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 21:00:42

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	29/07/2024	4099	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	145.728,75	145.728,75	145.728,75	Detalhes
						145.728,75	145.728,75	145.728,75

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