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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 21:00:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	29/07/2024	4096	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	165.642,40	165.642,40	165.642,40	Detalhes
						165.642,40	165.642,40	165.642,40

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