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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 12:23:14

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	26/07/2024	4056	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.230,38	4.230,38	4.230,38	Detalhes
						4.230,38	4.230,38	4.230,38

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