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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 07:57:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	27/03/2023	1567	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.024,50	10.024,50	10.024,50	Detalhes
						10.024,50	10.024,50	10.024,50

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