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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 15:07:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	26/07/2024	4049	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.435,96	1.435,96	1.435,96	Detalhes
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