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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 21:37:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	26/07/2024	4021	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	872,01	872,01	872,01	Detalhes
						872,01	872,01	872,01

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