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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 06:52:32

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 26/07/2024 3988 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 15.762,66 15.762,66 15.762,66
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