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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 06:07:56

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 26/07/2024 3969 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO 04.329.736/0001-69 1.592,04 1.592,04 1.592,04
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