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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 06:07:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	26/07/2024	3968	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	2.680,94	2.680,94	2.680,94	Detalhes
						2.680,94	2.680,94	2.680,94

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