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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 15:07:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	26/07/2024	3960	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.346,00	3.346,00	3.346,00	Detalhes
						3.346,00	3.346,00	3.346,00

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