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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 06:45:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26/07/2024	3957	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.271,88	4.271,88	4.271,88	Detalhes
						4.271,88	4.271,88	4.271,88

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