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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 01:17:35

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 26/07/2024 3918 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR 04.329.736/0001-69 63.545,59 63.545,59 63.545,59
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