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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 18:58:41

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26/07/2024	3901	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	6.916,30	6.916,30	6.916,30	Detalhes
						6.916,30	6.916,30	6.916,30

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