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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 13:01:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/07/2024	3871	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	271.977,95	271.977,95	271.977,95	Detalhes
						271.977,95	271.977,95	271.977,95

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