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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/06/2026 21:16:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12/07/2024	3728	ORDINÁRIO	J M R DA CUNHA	04.642.880/0001-50	70.740,00	70.740,00	70.740,00	Detalhes
						70.740,00	70.740,00	70.740,00

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