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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 07:49:22

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	09/07/2024	3575	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	217.999,98	217.999,98	217.999,98	Detalhes
						217.999,98	217.999,98	217.999,98

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