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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/06/2026 22:36:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	08/07/2024	3573	ORDINÁRIO	HOTEL VILASBOAS EIRELI	84.115.435/0001-71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Detalhes
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