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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 23:29:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/03/2023	1512	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	165.306,06	165.306,06	165.306,06	Detalhes
						165.306,06	165.306,06	165.306,06

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