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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/05/2026 14:35:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	02/07/2024	3447	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	12.743,64	12.743,64	12.743,64	Detalhes
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