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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/04/2026 06:18:42

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	02/07/2024	3437	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	211.511,90	211.511,90	211.511,90	Detalhes
						211.511,90	211.511,90	211.511,90

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