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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 14:22:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	28/06/2024	3415	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	188.321,00	188.321,00	188.321,00	Detalhes
						188.321,00	188.321,00	188.321,00

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