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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 21:15:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	25/06/2024	3339	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	120.225,74	120.225,74	120.225,74	Detalhes
						120.225,74	120.225,74	120.225,74

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