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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 20:57:58

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	25/06/2024	3255	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.731,27	1.731,27	1.731,27	Detalhes
						1.731,27	1.731,27	1.731,27

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