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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 02:30:18

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/03/2023	1478	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	15.846,00	15.846,00	15.846,00	Detalhes
						15.846,00	15.846,00	15.846,00

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