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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/06/2026 17:15:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/06/2024	3155	ORDINÁRIO	DLENE G DA SILVA EIRELI ME	04.617.233/0001-99	34.886,40	34.886,40	34.886,40	Detalhes
						34.886,40	34.886,40	34.886,40

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