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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/06/2026 15:44:13

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/06/2024	3153	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	100.341,68	100.341,68	100.341,68	Detalhes
						100.341,68	100.341,68	100.341,68

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