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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 16:06:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21/03/2023	1474	ORDINÁRIO	MARIA DA CONCEICAO CHAGAS DE CASTRO FERREIRA	000.*.*-67	3.539,08	3.539,08	3.539,08	Detalhes
						3.539,08	3.539,08	3.539,08

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