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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:24:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	06/06/2024	3060	ORDINÁRIO	AGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.725.112/0001-26	22.984,52	22.984,52	22.984,52	Detalhes
						22.984,52	22.984,52	22.984,52

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