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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/06/2026 10:07:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	06/06/2024	3042	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	39.200,07	39.200,07	39.200,07	Detalhes
						39.200,07	39.200,07	39.200,07

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