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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/06/2026 13:43:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	05/06/2024	3038	ORDINÁRIO	AGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.725.112/0001-26	45.261,70	45.261,70	45.261,70	Detalhes
						45.261,70	45.261,70	45.261,70

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