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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 09:07:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31/05/2024	2894	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	1.790,40	1.790,40	1.790,40	Detalhes
						1.790,40	1.790,40	1.790,40

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