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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 09:08:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31/05/2024	2891	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	25.254,63	25.254,63	25.254,63	Detalhes
						25.254,63	25.254,63	25.254,63

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