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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 10:50:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	31/05/2024	2890	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	2.778,36	2.778,36	2.778,36	Detalhes
						2.778,36	2.778,36	2.778,36

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