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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 09:05:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	31/05/2024	2889	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	3.587,09	3.587,09	3.587,09	Detalhes
						3.587,09	3.587,09	3.587,09

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