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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 09:09:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/05/2024	2879	ORDINÁRIO	B G VEIGA ME	14.107.159/0001-14	32.200,00	32.200,00	32.200,00	Detalhes
						32.200,00	32.200,00	32.200,00

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