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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 00:12:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27/05/2024	2847	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	830,83	830,83	830,83	Detalhes
						830,83	830,83	830,83

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