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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 21:59:14

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27/05/2024	2844	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.325,47	2.325,47	2.325,47	Detalhes
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