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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 21:26:25

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021301-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	27/05/2024	2811	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	804,83	804,83	804,83	Detalhes
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