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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 06:57:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15/03/2023	1441	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	4.340,00	4.340,00	4.340,00	Detalhes
						4.340,00	4.340,00	4.340,00

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