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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 17:41:51

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	27/05/2024	2775	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	883.932,37	883.932,37	883.932,37	Detalhes
						883.932,37	883.932,37	883.932,37

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