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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 20:58:25

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	27/05/2024	2712	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	7.215,58	7.215,58	7.215,58	Detalhes
						7.215,58	7.215,58	7.215,58

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